Frais de transport supplémentaires

Comment créer une facture pour des frais de transport supplémentaires


Lorsque vous recevez une facture pour des frais de transport supplémentaires pour une unité, commencez par vérifier une facture d'unité exisante afin d'identifier le compte GL de destination normalement utilisé pour les frais de transport.

Scénario 1 :  Les frais de transport pointent vers le compte d'inventaire d'unités.

Les factures de frais de transport capitalisées sont créées à partir de l'onglet d'ajustement de coût d'unité :
voir - Comment créer un ajustement des coûts d'une unité

• Facture comptes fournisseur : Créez un ajustement de coût et sélectionnez le Type : Sous-traitant/Transport (Sublet/Freight). Entrez le montant que vous devrez pour l'unité, puis sélectionnez le bon fournisseur dans le champ Fournisseur (vous pouvez antidater la transaction en changeant la date, puis en cliquant sauvegarder). Le numéro de facture sera mis à jour sur la ligne pour référence.

Scénario 2 : Les frais de transport pointent vers un autre compte GL.

Créez une facture de compte fournisseur :

1. À partir de l'écran principal de DealerVu, allez à Comptabilité > Comptes fournisseurs (payables);
2. À l'écran Transactions des comptes à payer, cliquez sur l'icône Facture du fournisseur;
3. L'écran Sélectionnez le fournisseur s'ouvrira. Entrez le nom du fournisseur et cliquez sur Rafraîchir;
4. Sélectionnez le fournisseur en double-cliquant dessus. Le fournisseur sera ajouté à la facture;
5. Sur la facture de fournisseur, entrez un numéro de facture dans le champ Facture no;
6. Cliquez sur l'icône Articles divers; sélectionnez l'article divers approprié;
7. Dans le champ Description de la ligne de l'article divers, inscrivez la raison de l'entrée (par exemple, Frais de transport supplémentaires);
8. Sélectionnez le compte GL qu'on retrouve habituellement sur une facture d'unité pour le montant des frais de transport;
9. Entrez le montant de la facture avant taxes dans le champ de prix de la ligne de l'article divers;
10. Vérifiez le total;
11. Sélectionnez une date de facture, une date d'échéance et une date d'inscription;
12. Utilisez le menu déroulant dans le champ Statut et changez le statut à Posted;
13. Cliquez sur l'icône Sauvegarder.

Voir aussi : Formation sur facture de fournisseurs
Si les frais de transport ne sont pas normalement facturés contre les unités, créez simplement une nouvelle facture de fournisseur et ajoutez un article divers qui pointe vers le compte GL auquel sont habituellement inscrites les dépenses de frais de transport.